Инвентаризацию сплошную проводитьв ЦМП — различия между версиями
Материал из GB wiki
Олейник (обсуждение | вклад) |
Крыгин (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
!№ шага !!Описание !!Ответственность !!Регламент | !№ шага !!Описание !!Ответственность !!Регламент | ||
|- | |- | ||
| − | |1 || | + | |1 ||Издавать приказ о проведении сплошной инвентаризации ||ОУТ ||За неделю до даты инвентаризации |
|- | |- | ||
| − | |2 || | + | |2 ||Проводить сверку документов, проведенных до «даты инвентаризации» включительно. Сделать все необходимые правки. Товарных документов в состояниях («резерв», «склад», «готов к отправке») за период сверки быть не должно ||Менеджер ЦМП ||До блокировки склада |
|- | |- | ||
| − | |3 || | + | |3 ||[[Блокировать склад]] для совершения товарных операций, исключив список пользователей, которые проводят инвентаризацию ||Отдел ИТ ||По окончании шага 2 |
|- | |- | ||
|4 ||Пересчитать товарные остатки, записать фактическое количество в файл «Результат инвентаризации».xls ||Сотрудники ЦМП, представитель СБ или ОУТ ||День проведения инвентаризации | |4 ||Пересчитать товарные остатки, записать фактическое количество в файл «Результат инвентаризации».xls ||Сотрудники ЦМП, представитель СБ или ОУТ ||День проведения инвентаризации | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|5 ||Записать все отчеты ККМ в ИС ГБ ||ИТ ||День проведения инвентаризации и следующий день | |5 ||Записать все отчеты ККМ в ИС ГБ ||ИТ ||День проведения инвентаризации и следующий день | ||
|- | |- | ||
| − | |6 || | + | |6 ||Фиксировать остатки на дату = дата инвентаризации + 1 день с помощью формы «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ||ОУТ ||После завершения шагов 4,5 |
|- | |- | ||
| − | |7 || | + | |7 ||Снимать Блокировку склада ||ИТ ||После завершения шага 6 |
|- | |- | ||
| − | |8 || | + | |8 ||Загружать Результата Инвентаризации. Загрузить файл «Результат инвентаризации».xls как факт, используя форму «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ||ОУТ ||После шага 7 |
|- | |- | ||
| − | |9 || | + | |9 ||Создавать акты по инвентаризации. Создать и распечатать акты списания и излишков по инвентаризации ||ОУТ ||После шага 8 |
|} | |} | ||
Версия 11:51, 3 декабря 2010
Бизнес-процесс «Сплошная инвентаризация» состоит из 9 шагов:
| № шага | Описание | Ответственность | Регламент |
|---|---|---|---|
| 1 | Издавать приказ о проведении сплошной инвентаризации | ОУТ | За неделю до даты инвентаризации |
| 2 | Проводить сверку документов, проведенных до «даты инвентаризации» включительно. Сделать все необходимые правки. Товарных документов в состояниях («резерв», «склад», «готов к отправке») за период сверки быть не должно | Менеджер ЦМП | До блокировки склада |
| 3 | Блокировать склад для совершения товарных операций, исключив список пользователей, которые проводят инвентаризацию | Отдел ИТ | По окончании шага 2 |
| 4 | Пересчитать товарные остатки, записать фактическое количество в файл «Результат инвентаризации».xls | Сотрудники ЦМП, представитель СБ или ОУТ | День проведения инвентаризации |
| 5 | Записать все отчеты ККМ в ИС ГБ | ИТ | День проведения инвентаризации и следующий день |
| 6 | Фиксировать остатки на дату = дата инвентаризации + 1 день с помощью формы «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» | ОУТ | После завершения шагов 4,5 |
| 7 | Снимать Блокировку склада | ИТ | После завершения шага 6 |
| 8 | Загружать Результата Инвентаризации. Загрузить файл «Результат инвентаризации».xls как факт, используя форму «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» | ОУТ | После шага 7 |
| 9 | Создавать акты по инвентаризации. Создать и распечатать акты списания и излишков по инвентаризации | ОУТ | После шага 8 |
